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Informes de Auditoria Interna 2019

El Programa Operativo Anual gestión 2019 de la Unidad de Auditoria Interna, incluye la ejecución de auditorias establecidas por lineamientos de la Contraloría General del Estado e informes de relevamiento que determinan su auditabilidad…

Resumen Ejecutivo del Informe de Revisión Anual del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR). Correspondiente al periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2018.

Resumen Ejecutivo del Examen Especifico de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe OEP-UAI-INF N° 013/2016 Auditoría Operacional del Sistema de Presupuesto, correspondiente a la gestión 2015.

Resumen Ejecutivo del Examen Especifico de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno OEP-UAI-INF N° 003/2017 emergente del Relevamiento de Información Especifico sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación  de los Datos en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público.

Resumen Ejecutivo correspondiente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018”.

Resumen Ejecutivo sobre observaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018”.

Resumen Ejecutivo sobre  el cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017”.

Resumen Ejecutivo sobre  el cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016”.

Resumen Ejecutivo sobre  el cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015”.

Resumen Ejecutivo sobre  el cumplimiento de las recomendaciones de Control Interno emergentes de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Órgano Electoral Plurinacional por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014”.

Resumen Ejecutivo sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Control Interno emergentes de la “Auditoría Operacional del Proceso de Saneamiento de Partida de Nacimiento, Matrimonio y Defunción en el Servicio de Registro Cívico Departamental de Santa Cruz, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.